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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-22 16:05

你好；   你掛應(yīng)收賬款即可。 比如借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 ；     先暫估 ：借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸 銀行存款； 應(yīng)付賬款 。  

宣敏 追問

2021-12-22 16:09

之前項(xiàng)目人員并沒有告訴我還有成本發(fā)票沒回來(lái)，也沒有做暫估。比如9月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的，當(dāng)時(shí)分錄昨晚了?，F(xiàn)在12月又收到2張發(fā)票說(shuō)是9月份已確認(rèn)收入那個(gè)項(xiàng)目上的成本，我說(shuō)現(xiàn)在收到的2張發(fā)票，當(dāng)時(shí)未做任何處理，現(xiàn)在收到發(fā)票，能做庫(kù)存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

meizi老師 解答

2021-12-22 16:15

你好；  現(xiàn)在做暫估處理即可 。 你是當(dāng)年的業(yè)務(wù)嘛  

宣敏 追問

2021-12-22 16:20

是的，當(dāng)年的業(yè)務(wù)，那我現(xiàn)在實(shí)際收到了發(fā)票，還要做成暫估入庫(kù)，再結(jié)轉(zhuǎn)嗎。不能直接做入庫(kù)，再成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？這樣做暫估的意義是什么？

meizi老師 解答

2021-12-22 16:31

你好；那就補(bǔ)做暫估 ； 銷售做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。 主要是要結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。 你不 暫估你成本會(huì)負(fù)數(shù) 庫(kù)存的 

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借：生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（人工費(fèi)） 貸：累計(jì)折舊（設(shè)備折舊費(fèi)） 貸：其他應(yīng)付款（運(yùn)輸費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等）
2024-04-27 04:06:30
你好，可以修改的，用利潤(rùn)分配來(lái)做。
2022-04-12 09:25:31
好，建議不要反階段修改，你直接在這個(gè)月調(diào)整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結(jié)轉(zhuǎn)回去結(jié)轉(zhuǎn)? 不然利潤(rùn)不準(zhǔn)確??
2021-11-26 09:54:09
你好，之前的問題具體是？?
2021-11-04 19:39:21
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