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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-22 11:44

去年的房租也是要計(jì)入費(fèi)用的額,但是這個(gè)費(fèi)用不可以稅前扣除的

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 11:48

老師,所以這兩天我把發(fā)票開(kāi)出來(lái),但是去年借款付的房租費(fèi)一直未入賬,如果今年補(bǔ)做的話,怎么處理,還是等發(fā)票開(kāi)出來(lái)再處理,但是今年付的房租是對(duì)公走的,肯定是要入賬的,所以我想著是不是在做今付的房租費(fèi)前把去年付的補(bǔ)做起

辜老師 解答

2021-12-22 11:50

是的,去年的房租也是要轉(zhuǎn)入費(fèi)用的額

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 12:50

那老師,怎么處理呢?

辜老師 解答

2021-12-22 14:13

你可以轉(zhuǎn)入借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 15:11

老師,我們是小微企業(yè),能用這個(gè)以前年度損益調(diào)整嗎?

辜老師 解答

2021-12-22 15:27

可以的,可以使用這個(gè)科目的

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 15:47

老師,但是去年我開(kāi)了房租發(fā)票的,因?yàn)榉孔夂贤缒辏皇钦暾甑?,而且我們是交了房?個(gè)月后才建賬才開(kāi)業(yè),去年8月才開(kāi)的前面的一年的發(fā)票

辜老師 解答

2021-12-22 16:09

你是什么時(shí)候開(kāi)始建賬的

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 16:14

20年6月才開(kāi)始營(yíng)業(yè),前面都是0申報(bào),8月開(kāi)的房租發(fā)票

辜老師 解答

2021-12-22 16:15

那你是20年8月收到什么期間的房租發(fā)票

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 16:41

19年10月至20年9月的

辜老師 解答

2021-12-22 16:48

那你20年收到發(fā)票,就要全部確認(rèn)為費(fèi)用的額

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 16:59

確定了的,就是直接拿票做了費(fèi)用,但是20年9月不是房租又到期了嗎?借了款付了20.10至21.9月的房租,但是沒(méi)入賬也沒(méi)未有發(fā)票,現(xiàn)在我問(wèn)的就是20年10月到21年9月的未入賬的房租現(xiàn)在怎么處理

辜老師 解答

2021-12-22 17:44

20年10月到21年9月的房租,你付款了嗎,或者收到發(fā)票了嗎

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 17:53

老師,付了款的,是借款付的,沒(méi)有收到發(fā)票

辜老師 解答

2021-12-22 18:05

沒(méi)有收到發(fā)票,那你今年也要暫估計(jì)提這個(gè)房租費(fèi)用的

孤獨(dú)的鋼筆 追問(wèn)

2021-12-22 18:52

那老師,房租本來(lái)先付的,但因?yàn)橐恍┰?,房租到期了十多天才付的,這個(gè)時(shí)候用什么科目好呢?

辜老師 解答

2021-12-23 09:44

那你直接確認(rèn)費(fèi)用,貸:銀行存款就可以

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同學(xué),你好,可以一次性入賬,也可以分?jǐn)?/div>
2020-03-17 15:04:09
你好,做福利費(fèi)就可以,這個(gè)不交個(gè)稅
2018-12-17 17:21:19
你好!借預(yù)付賬款-房租 貸銀行存款
2017-07-13 11:25:27
你好,是的 沒(méi)有發(fā)票只能是做無(wú)票支出,匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整了
2019-03-11 15:13:54
你好!可以不用入??茨阕约毫?。
2020-04-27 16:35:51
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