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送心意

羅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-22 14:01

那對方開了紅字發(fā)票給我們了，進(jìn)項(xiàng)稅額還需轉(zhuǎn)出嗎？

貝琪 追問

2017-02-22 14:17

對方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司，在沒收到對方的發(fā)票的時候，我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對方發(fā)票時發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的，已經(jīng)跨月份，對方不能作廢，要開紅字發(fā)票給我們。現(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問，我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，收到紅字發(fā)票了以后，還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

羅老師 解答

2017-02-22 12:32

你們在金稅系統(tǒng)提開具紅票的申請（通知單）

羅老師 解答

2017-02-22 14:05

你們開具紅字通知單當(dāng)月就應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你看附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其中有一項(xiàng)

羅老師 解答

2017-02-22 16:24

需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好，當(dāng)月退貨，可以直接作廢發(fā)票 按購買方就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的（因?yàn)閷Ψ揭呀?jīng)認(rèn)證了）
2020-05-09 09:51:20
紅字發(fā)票是這個月開的可以作廢，上月的不行，你重新開發(fā)票
2019-06-25 11:46:46
你好 去稅局大廳進(jìn)行認(rèn)證
2019-06-05 18:37:42
您好，應(yīng)該開紅字發(fā)票哈
2020-02-24 23:30:10
你們在金稅系統(tǒng)提開具紅票的申請（通知單）
2017-02-22 12:32:46
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