清脆的花瓣 追問

2021-12-21 14:25

老師這個怎么調(diào)啊

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 14:43

調(diào)11月社保   借：其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅   貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款   這樣對嗎    這樣的話其他應(yīng)收款-墊付員工社保費及個稅會一直掛著    這個要下掉嗎

立紅老師 解答

2021-12-21 14:54

同學(xué)你好，將計提時分錄的其他應(yīng)付款也換為其他應(yīng)收款就可以了；

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 14:57

這個應(yīng)該怎么做啊老師

立紅老師 解答

2021-12-21 15:00

同學(xué)你好
是對賬轉(zhuǎn)40000掛往來這筆么；這個是可以的；

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 15:30

不是的老師   社保這一塊調(diào)賬

立紅老師 解答

2021-12-21 15:32

同學(xué)你好
 11月份我做的其他應(yīng)付款 這個我需要調(diào)賬嗎 11月份做的會計分錄 計提10月份工資（扣個稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 交個稅 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款 計提11月份社保（公司部分）借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——先這些分錄紅沖，然后再做分錄時將分錄中的其他應(yīng)付款換為其他應(yīng)收款就可以；這樣不會出錯；

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 15:44

這樣其他應(yīng)收還是會掛賬的啊

立紅老師 解答

2021-12-21 15:50

同學(xué)你好，
計提10月份工資（扣個稅）借：其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 
個稅是在發(fā)放時才扣下的；分錄
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅
交稅
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅
貸，銀行存款
借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 交社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險 其他應(yīng)付款-代扣代繳員工扣款 貸：銀行存款——這個其他應(yīng)付款將在發(fā)工資時要從工資中扣下來的；
借，應(yīng)付職工薪酬一工資
貸，其他應(yīng)收款一個人社保——就是上面分錄借方的其他應(yīng)付款；

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 16:01

老師你幫忙看一下我真的糊涂了    我的想法是直接把其他應(yīng)付款調(diào)成其他應(yīng)收款    然后再把其他應(yīng)收款下掉  主要是現(xiàn)在其他應(yīng)付款還有之前的我就不知道該怎么調(diào)了  我這種想法對嗎

立紅老師 解答

2021-12-21 16:03

同學(xué)你好，您這個賬涉及的時間太長了，如果是一個月用錯，可以這個分錄紅沖，然后再做正確的；如果已經(jīng)涉及很長時間，可以不調(diào)了，就一直用現(xiàn)在這個科目 就可以；

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 16:05

其他應(yīng)付款是11月份做的  之前都是其他應(yīng)收款   其他應(yīng)收款一直也掛著一些   得把這些下掉吧

立紅老師 解答

2021-12-21 16:09

同學(xué)你好，其他應(yīng)付款是11月份做的——如果是這樣，就按上面將11月分錄紅沖，然后再做正確的；
其他應(yīng)收款是可以有余額的；

清脆的花瓣 追問

2021-12-21 16:11

個稅這一塊雖然做的也是其他應(yīng)付款  后面也下掉了  這個就不用管了吧 12月份做個稅的時候再做成其他應(yīng)收款可以把

立紅老師 解答

2021-12-22 09:46

同學(xué)你好，是可以的；