海瑞兒 追問

2021-12-21 09:25

我1月收到發(fā)票做的分錄：借：工程施工  貸其他應(yīng)收款，借主營業(yè)務(wù)成本  貸工程施工，現(xiàn)在銷售方紅沖了，我是不是做借其他應(yīng)收款   貸工程施工，借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)成本 貸本年利潤

東老師 解答

2021-12-21 09:27

嗯。對，你把之前做的快遞分紅沖就行。

海瑞兒 追問

2021-12-21 09:30

那下個月我的利潤表里貸本年利潤，在本年利潤里增加是沒有影響是嗎？

東老師 解答

2021-12-21 09:30

沒有影響，你正常做紅字就行。