故意的綠草 追問

2021-12-20 20:13

老師這個(gè)是要退稅的

故意的綠草 追問

2021-12-20 20:15

11月份辦理退稅，稅局開了這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，讓1月份過去退稅

文靜老師 解答

2021-12-20 20:21

你開這個(gè)負(fù)數(shù)是什么原因？

故意的綠草 追問

2021-12-20 20:24

之前開的是正數(shù)的，后來合作沒談成，但是已經(jīng)入賬了，已經(jīng)跨月了，這個(gè)就需要辦理退稅，11月去稅局辦理退稅了，稅局給開了這個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票，要做到11月的賬里，不知道要怎么做賬

故意的綠草 追問

2021-12-20 20:24

還有就是這個(gè)要等到1月份去稅局退稅

文靜老師 解答

2021-12-20 20:28

11月反沖正數(shù)發(fā)票分錄
借應(yīng)收賬款等 紅字金額
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字金額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字金額
辦理退稅后做
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

故意的綠草 追問

2021-12-20 20:29

好的謝謝老師

文靜老師 解答

2021-12-20 20:31

不客氣，希望能夠幫到你