草莓 追問

2021-12-20 18:57

未交不是在貸方嗎，老師

郭老師 解答

2021-12-20 18:58

你好，這個(gè)是抵扣的分錄，你的未交少交不就行了，比如應(yīng)該交100，用家具扣除抵扣了20，最后一個(gè)分錄寫20。

草莓 追問

2021-12-20 18:59

還要轉(zhuǎn)出不

草莓 追問

2021-12-20 19:00

抵減完還要交200呢，這個(gè)分錄怎么寫

草莓 追問

2021-12-20 19:01

這個(gè)月加計(jì)抵減是12000

郭老師 解答

2021-12-20 19:06

不需要的
你的第三個(gè)分錄寫第二個(gè)
第二個(gè)分錄交稅的時(shí)候做

草莓 追問

2021-12-20 19:07

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除12000貸營(yíng)業(yè)外收入 12000借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅12000貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除12000 

草莓 追問

2021-12-20 19:08

然后，交稅時(shí)，借，未交增值稅200，代銀行200

草莓 追問

2021-12-20 19:08

這樣對(duì)嗎，

草莓 追問

2021-12-20 19:09

老師，幫我寫個(gè)完整的，謝謝，轉(zhuǎn)不過來

郭老師 解答

2021-12-20 19:09

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除12000貸營(yíng)業(yè)外收入 12000


借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅14000


借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅12000
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除12000 

銀行存款200

草莓 追問

2021-12-20 19:10

不是14000，是12200對(duì)不

郭老師 解答

2021-12-20 19:11

對(duì)
你自己修改金額吧
思路就是這個(gè)