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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-20 11:03

當(dāng)月繳納當(dāng)月的,然后下一個月發(fā)工資,從這個里面扣除是嗎。

紫蘇 追問

2021-12-20 11:08

是的,等于是7月的工資是8月發(fā)放,但是7月的社保是提前繳納的,那我會計分錄怎么走?你能否把這個整個社保,公積金,以及工資發(fā)放的會計分錄給我寫一下呢?

郭老師 解答

2021-12-20 11:10

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

紫蘇 追問

2021-12-20 11:17

第一個的會計分錄是計提工資和社保公積金一起都是這樣做的是吧?

郭老師 解答

2021-12-20 11:20

是的,工資包含實際發(fā)下去的加上個稅,加上個人負(fù)擔(dān)的保險。

紫蘇 追問

2021-12-20 11:23

那老師,另外一個問題,我們公司收到一筆外人轉(zhuǎn)入公司賬戶的款300萬,這個人轉(zhuǎn)入時,備注入股款,那我這邊該如何走會計分錄?

郭老師 解答

2021-12-20 11:25

估計這個是什么業(yè)務(wù)的,不是股東的,做不了投資款,如果是針對項目投資,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

紫蘇 追問

2021-12-20 11:33

但是,這個其他應(yīng)付款是不是還得還回去的,一直掛著也不是事吧?但是,如果想做投資款,是不是得修改章程,讓他變成股東?然后才能走實收資本?

郭老師 解答

2021-12-20 11:37

對的是的,一直掛賬,如果想要做實收資本,這個錢退回去,然后修改章程,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓是你單位的股東收到的錢才可以啊。

紫蘇 追問

2021-12-20 11:58

退回去是不可能的了,那,這個其他應(yīng)付款可不可以轉(zhuǎn)實收資本?

郭老師 解答

2021-12-20 12:01

不可以的,不是股東投資進(jìn)來的,不可以。

紫蘇 追問

2021-12-20 12:06

我的意思,如果后期把章程修改了,添加這個人在章程里為股東,能把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本嗎?

郭老師 解答

2021-12-20 12:06

是你單位的股東之后打款才做實收資本。

紫蘇 追問

2021-12-20 12:08

那也就是說,外人想轉(zhuǎn)入一筆款進(jìn)公司賬戶,想做入股款,就必須是先是股東?如果不是股東,就直接打款進(jìn)來,即便是后補,也不成立?

郭老師 解答

2021-12-20 12:12

哦對的是的是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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