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anya老師

職稱： 中級會計師,CMA

2021-12-19 20:29

同學你好！應納稅所得額＝5000-3500+100-15-400-60-10-12-100-50-100-10+50+50*40%+10＝923，應納所得稅額＝923*25%＝230.75

anya老師 解答

2021-12-19 20:46

老師,這道不會做。幫幫我啦
你好，同學，這道題打字列式需要點時間，稍等
利潤總額=5000+100-3500-15-400-60-10-12-100-50-100-10
（1）不合理支付50萬納稅調增50    殘疾人工資100%加計扣除納稅調減40
（2）職工福利費可抵扣上限400*14%=56   實際60  納稅調增4
        工會經費可抵扣上限400*2%=8     實際 10納稅調增2
         教育經費可抵扣上限400*8%=32     實際12納稅不用調整
（3）研發(fā)費用納稅調減75%    100*75%=75
（4）業(yè)務招待費抵扣限額1=（5000+100）*0.5%=25.5    抵扣限額2=50*60%=30   納稅調增=50-25.5=24.5
（5）公益性捐贈支出抵扣限額=利潤總額*12%   和100作比較   判斷納稅調增還是調減
 稅務機關罰款 納稅調增10
應納稅所得額=利潤總額+納稅調增-納稅調減
應納稅額=應納稅所得額*25%

anya老師 解答

2021-12-19 20:46

第一個手誤發(fā)錯了，答案參考第二個

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相關問題討論
您好，很高興為您解答問題！ A 正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:55:11
您好，很高興為您解答問題！ A正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:53:18
您好，這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
你好 1；入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=（155000-5000）/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=（155000-5000）*5/15 第二年折舊=（155000-5000）*4/15 第三年折舊=（155000-5000）*3/15 第四年折舊=（155000-5000）*2/15 第五年折舊=（155000-5000）*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好， 第一個應納增值稅額=1130/（1加上13%）*13%-（13.6加上0.85） 第二個應納消費稅=400*15*（1加上25%）/（1-9%）*9%
2020-06-23 15:05:18
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