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送心意

派大星老師

職稱： 稅務(wù)師

2021-12-18 00:12

您好，學(xué)員
該題已經(jīng)明確采用分國不分項抵免法計算抵免稅額
首先利潤總額為4000萬元，其中分公司利潤-200萬，子公司分回收益1900萬，那么企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為4000-1900+200=2300萬元，（注意境內(nèi)應(yīng)納稅所得不能彌補境外虧損）。

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