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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-02-20 11:51

在最后一個月為什么借記主營業(yè)務(wù)收入呢？還有就是我能每個月都計(jì)提增值稅么？并且如果沒有超過額度的就直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷），貸：營業(yè)外收入？還是說季度報(bào)增值稅的就必須在三月計(jì)提并繳納？還有就是如果季度總銷售額超了，是不是所有的銷售額我都得交增值稅，不能說沒有超過額度的月份就不交了是嗎？另外一個問題，1、4的情況的我如何做分錄，在哪個月做？麻煩說的詳細(xì)些，初次接觸這些東西，完全不太懂，謝謝！

冷酷的路燈 追問

2017-02-20 13:07

能不能分情況詳細(xì)說明一下，我的問題很清楚也很多，老師的就局部回答了一部分而已

袁老師 解答

2017-02-20 11:37

23兩種情況要繳稅的，在三月計(jì)稅吧，前幾個月這樣做：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，最后一個月，做借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

袁老師 解答

2017-02-20 11:58

不好意思，應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本，炒股所有收入繳稅，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)；借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：營業(yè)外收入

袁老師 解答

2017-02-20 13:17

哦

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相關(guān)問題討論
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請問老師下月報(bào)稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
這個小規(guī)模這個3.1-5.31號這個享受3%降1%優(yōu)惠，餐飲是生活服務(wù)享受8號公告的免增值稅優(yōu)惠，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，小規(guī)模沒有抵扣說法增值稅
2020-06-08 10:12:39
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