高健 追問

2021-12-16 16:26

有，都是走公賬的

郭老師 解答

2021-12-16 16:28

你好，你用支付出去的證明來做，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。

高健 追問

2021-12-16 16:30

這種收不回來發(fā)票，可以把預(yù)付沖了嗎，怎么沖，要出什么文件，公賬打款回單算是支付憑證嗎

郭老師 解答

2021-12-16 16:31

銀行回單來做借口，存商品貸預(yù)付賬款。

郭老師 解答

2021-12-16 16:32

借庫存商品貸預(yù)付賬款。
銷售出去的，借主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)，成本貸庫存商品。

高健 追問

2021-12-16 16:41

就是正常做，但是匯算清繳不能做成本，不能扣除

郭老師 解答

2021-12-16 16:43

可以做成本匯算清繳，調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅。

高健 追問

2021-12-16 16:52

好的吧，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-16 17:15

不用客氣工作愉快。