煥然 追問

2021-12-16 11:55

沒出來，我核對了12月利潤表，是對得上的

煥然 追問

2021-12-16 11:58

麻煩老師幫我看一下哪里填的不對，非常感謝

郭老師 解答

2021-12-16 11:57

第九行那個(gè)實(shí)際利潤這個(gè)應(yīng)該是零。

郭老師 解答

2021-12-16 11:58

你的盈利讓之前年度的虧損彌補(bǔ)了。

煥然 追問

2021-12-16 11:59

1-9月的企業(yè)所得稅申報(bào)填得不對的話，12月已經(jīng)調(diào)整了，就行了是嗎

煥然 追問

2021-12-16 11:59

那我應(yīng)該怎樣填

煥然 追問

2021-12-16 12:00

是年報(bào)哪里要改嗎？還是不填10-12月季報(bào)第八行？

郭老師 解答

2021-12-16 12:12

是的，第八行自動出來的，這個(gè)需要填寫。

煥然 追問

2021-12-16 13:05

第八行有數(shù)據(jù)的，只是第9剛沒有

煥然 追問

2021-12-16 13:06

現(xiàn)在幫我對下哪里填得不對了呢

郭老師 解答

2021-12-16 13:11

你沒有看懂什么意思嗎？八行，因?yàn)槟銈冎澳甓扔刑潛p，彌補(bǔ)了你的虧損，所以這個(gè)盈利金額就不應(yīng)該有了，第九行就應(yīng)該是個(gè)零。

煥然 追問

2021-12-16 13:13

如果不是這個(gè)第九行錯(cuò)，我就不懂是哪里對不上，能幫我看看哪里對不上利潤表嗎

郭老師 解答

2021-12-16 13:15

沒有給你看匯算清交，你這個(gè)預(yù)繳是正確的，不需要繳納，有什么問題嗎？
本年累計(jì)的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損，這個(gè)余額0了，不需要交所得稅。

煥然 追問

2021-12-16 13:32

出現(xiàn)這個(gè)提示說對不起報(bào)表總利潤總額

郭老師 解答

2021-12-16 13:32

報(bào)給稅務(wù)局的利潤總額截圖看一下。