11876948484884 追問

2021-12-16 10:07

而且他家未分配利潤也沒有余額呀

11876948484884 追問

2021-12-16 10:08

我不知道他們怎么做的賬 看不到前期賬面 只能看到今年有余額

郭老師 解答

2021-12-16 10:09

你好，肯定有余額的，不管是正數(shù)負(fù)數(shù)都得做。

郭老師 解答

2021-12-16 10:09

要么做到工資里面。

11876948484884 追問

2021-12-16 10:10

真的沒有呀
我這也納悶?zāi)?/p>

11876948484884 追問

2021-12-16 10:12

這其他應(yīng)收款從哪給做沒的呢

郭老師 解答

2021-12-16 10:12

你們之前都是往來這兒嗎？截圖看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表。

11876948484884 追問

2021-12-16 10:22

老師，你看一下

郭老師 解答

2021-12-16 10:25

要管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸其他應(yīng)收款。

11876948484884 追問

2021-12-16 10:32

那不是增加費(fèi)用了嗎 利潤這不準(zhǔn)了呀

郭老師 解答

2021-12-16 10:36

你好，那你這個(gè)其他應(yīng)收款收不回來，是不是應(yīng)該做成本費(fèi)用支出。

11876948484884 追問

2021-12-16 10:38

這前期會(huì)計(jì)做的 亂碼七糟的 
不正常做賬

郭老師 解答

2021-12-16 10:41

那你直接坐到他的工資里面就可以。錢還不回來的，做工資。

郭老師 解答

2021-12-16 10:41

要么分紅，反正你們是內(nèi)賬，不影響你交稅的。