小筆芯 追問

2021-12-15 15:40

那我分錄怎么寫呢。借生產(chǎn)成本折舊費(fèi)，貸方科目為什么呢？

宋生老師 解答

2021-12-15 15:42

您好！不是，這個(gè)是稅前一次扣除，匯算清繳的時(shí)候做，不是一次折舊
折舊是正常做

小筆芯 追問

2021-12-15 15:45

折舊怎么做呢。我現(xiàn)在已經(jīng)年初開始用了，因?yàn)闆]有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)我就沒有提折舊，現(xiàn)在我想把折舊補(bǔ)提，但是又無(wú)法確定固定資產(chǎn)的金額。這個(gè)怎么辦

宋生老師 解答

2021-12-15 15:46

你好！你一樣的，下個(gè)月開始集體折舊。
你也可以先不提，等確認(rèn)金額再提

小筆芯 追問

2021-12-15 16:06

不提的話可是我已經(jīng)在使用了，如果后期確定金額以后補(bǔ)提的話，我后面的成本會(huì)很高吧

宋生老師 解答

2021-12-15 16:10

你好！是的。但是，還不能確認(rèn)金額的資產(chǎn)，可以先不用提

小筆芯 追問

2021-12-15 16:16

不提到后面確定了以后再補(bǔ)提嗎？

宋生老師 解答

2021-12-15 16:17

你好！是的。就是這個(gè)意思

小筆芯 追問

2021-12-15 16:17

到時(shí)候一下補(bǔ)一年兩年的這個(gè)金額是比較大的，不會(huì)有問題嗎？折舊不是延遲了嗎？
我可不可以按賬上已支付的金額先計(jì)提

宋生老師 解答

2021-12-15 16:20

你好！也可以的?？梢韵葧汗?/p>

小筆芯 追問

2021-12-15 16:25

按規(guī)定應(yīng)該怎么做呀，我現(xiàn)在不知道該怎么辦了

宋生老師 解答

2021-12-15 16:27

你好！如果你要嚴(yán)格按要求來(lái)做，就還是要等結(jié)算。要能確認(rèn)資產(chǎn)價(jià)格

小筆芯 追問

2021-12-15 16:29

這樣 我的成本會(huì)滯后吧。就不準(zhǔn)了吧。本來(lái)我已經(jīng)在用了

宋生老師 解答

2021-12-15 16:32

你好！稅法和會(huì)計(jì)上沒有明確規(guī)定這種情況，因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)情況無(wú)窮無(wú)盡，稅法和會(huì)計(jì)不可能每一種情況都規(guī)定到的

小筆芯 追問

2021-12-15 16:34

那我就等確定金額以后再來(lái)提這個(gè)折舊是嗎。我年初就已經(jīng)在使用了， 這個(gè)欄舍現(xiàn)在已經(jīng)付了的就有700多萬(wàn)，折舊一年下來(lái)也有幾十萬(wàn)呢。不提會(huì)不會(huì)有問題

宋生老師 解答

2021-12-15 16:35

你好！這個(gè)沒完工，沒什么問題的了不用擔(dān)心

小筆芯 追問

2021-12-15 16:52

已經(jīng)完工了也使用了只是還沒有決算，如果我現(xiàn)在不結(jié)轉(zhuǎn)到明年轉(zhuǎn)的話，我到時(shí)候折舊是不是要補(bǔ)提今年的，那我到時(shí)候這個(gè)折舊會(huì)不對(duì)的

宋生老師 解答

2021-12-15 16:56

你好！沒有確認(rèn)金額說(shuō)到底就還不能入。這樣，這樣的問題，本身書上沒有規(guī)定，如果你一定要一個(gè)準(zhǔn)確的答案，就只能去找稅務(wù)局管理員，他讓你怎么樣就怎么樣。不然怎么做都有風(fēng)險(xiǎn)在