老師，請問一下小規(guī)模納稅人以前是核定征收，10月份開始變成查賬征收，企業(yè)所得稅計算是要從10月份開始計算還是從1月份？到9月份公司實現(xiàn)的凈利潤有40萬，是不是要按25％計算？

恒山老師

職稱：注冊會計師,稅務師

2021-12-13 22:28

學員您好,10月份開始變成查賬征收,則您明年1月份填報季度申報表申報四季度企業(yè)所得稅,明年5月底以前匯算清繳時要匯總1月份開始到12月份的數(shù)據(jù)進行申報;您是小規(guī)模納稅人,可能會符合小微企業(yè)標準,年應稅所得在100萬以下的稅率相當于2.5%

燕萍@_@ 追問

2021-12-13 22:32

老師，每個月工資可以發(fā)現(xiàn)金嗎？

恒山老師解答

2021-12-13 22:38

您好，按現(xiàn)金管理規(guī)定是不可以的，要走銀行

燕萍@_@ 追問

2021-12-13 22:58

謝謝老師！

燕萍@_@ 追問

2021-12-13 23:02

老師，請問一下其他應收款中法人借款比較大，可以怎樣調(diào)賬

恒山老師解答

2021-12-13 23:11

您好，新問題請重新發(fā)起提問流程，不要在此跟帖

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