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送心意

莫老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-12-13 13:40

你好，題目在哪里呢？

如舟靠岸?? 追問

2021-12-13 13:41

某增值稅小規(guī)模納稅人服裝廠，2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）委托外貿(mào)企業(yè)進口一批服裝面料，關(guān)稅完稅價格為5萬元。關(guān)稅稅率為5％，支付了相關(guān)稅費后將材料運回本企業(yè)倉庫，海關(guān)填發(fā)了進口增值稅專用繳款書。支付了境內(nèi)運費取得了一般納稅人開具的普通發(fā)票注明價款0.1萬元。（2）外購一臺大型熨燙設(shè)備，取得增值稅普通發(fā)票，注明含稅價款18000元。（3）工廠店銷售自產(chǎn)服裝一批，取得零售收入61800元；（4）將一批成本為5000元、市場售價為15450的服裝贈送給大客戶。（5）將自己使用過一臺縫紉設(shè)備出售，取得含稅售價8240元。已知該設(shè)備原值20000元，累計折舊14000元。要求：根據(jù)上述資料，按下列序號計算回答問題，每問需計算出合計數(shù)。

（5）計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅稅額。

莫老師 解答

2021-12-13 13:44

某增值稅小規(guī)模納稅人服裝廠，進項稅額不得抵扣

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相關(guān)問題討論
是的，網(wǎng)約車增值稅普通發(fā)票可以抵扣進項稅額，但前提是你必須在報稅時將開具的發(fā)票錄入系統(tǒng)中，這樣才能在本期完成抵扣。
2023-03-08 14:37:08
這個是可以抵扣的，稅法條文就是這么規(guī)定。
2022-04-10 14:53:17
你好，題目在哪里呢？
2021-12-13 13:40:52
小規(guī)模不能抵扣的 但是有個季度30萬免增值稅的
2019-09-18 11:31:30
您好！普通發(fā)票的進項不用單獨做賬。比如你買100塊錢的材料，17塊的進項，但是是取得普通發(fā)票。那你就直接借：原材料100+17 貸：現(xiàn)金117，不用單獨處理普通發(fā)票的進項
2016-11-19 09:50:02
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