老師，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款都有收不回來(lái)的了，怎么處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 13:11

其他應(yīng)收款這個(gè)是你老板的嗎？

郭老師解答

2021-12-13 13:12

應(yīng)付賬款的借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:13

我發(fā)到評(píng)論區(qū)了！是應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款

郭老師解答

2021-12-13 13:15

你好，應(yīng)收賬款這個(gè)是收不回來(lái)的，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:22

其他應(yīng)收款付出去了，那個(gè)單位也不在了，收不回來(lái)了

郭老師解答

2021-12-13 13:24

借營(yíng)業(yè)外支出貸、其他應(yīng)收款。

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:26

謝謝，都做營(yíng)業(yè)外支出哈

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:27

其他應(yīng)收款如果是老板個(gè)人的咋處理呢？

郭老師解答

2021-12-13 13:28

好，如果是老板的話，做分紅處理需要交20%的個(gè)稅，借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸，其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:31

好的，謝謝

郭老師解答

2021-12-13 13:34

不用客氣，工作愉快。

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:34

那最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面的是其他應(yīng)收款金額+個(gè)稅金額？

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:35

以50萬(wàn)為例

郭老師解答

2021-12-13 13:36

好對(duì)的是的是這么理解的。

簡(jiǎn)單的枕頭追問(wèn)

2021-12-13 13:38

100萬(wàn)為例，借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)100，貸應(yīng)付利潤(rùn)100，借應(yīng)付利潤(rùn)100貸，其他應(yīng)收款100應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅20，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)100

郭老師解答

2021-12-13 13:39

你好，你們實(shí)際支付出去100萬(wàn)嗎？