春暖花開 追問

2021-12-13 10:19

應(yīng)交稅費-附加稅  這里要附加的明細(xì)嗎？

鄒老師 解答

2021-12-13 10:20

你好，需要的，比如應(yīng)交稅費—城建稅，應(yīng)交稅費—教育費附加，應(yīng)交稅費—地方教育費附加 

春暖花開 追問

2021-12-13 10:20

后面產(chǎn)生了銷項稅  要沖銷時怎么寫分錄呢？

鄒老師 解答

2021-12-13 10:21

你好，預(yù)交增值稅抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時候，分錄是
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）

春暖花開 追問

2021-12-13 10:27

老師，那附加要怎么做分錄抵扣嗎？

鄒老師 解答

2021-12-13 10:28

你好，附加稅這樣做計提分錄
借：稅金及附加      ，   貸：應(yīng)交稅費—附加稅

春暖花開 追問

2021-12-13 10:32

附加稅就這樣做計提分錄，銀行存款支付   就這樣可以了嗎？后期抵扣預(yù)繳的增值稅時不用再寫抵扣附加的分錄了是嗎？

鄒老師 解答

2021-12-13 10:33

你好，預(yù)繳的增值稅，是抵扣增值稅應(yīng)納稅額，而不會去抵扣附加稅的

春暖花開 追問

2021-12-13 14:27

老師，現(xiàn)在要預(yù)繳企業(yè)所得稅 現(xiàn)在可以申報繳嗎？在申報表哪里填寫呢？

鄒老師 解答

2021-12-13 14:30

你好，是什么情況需要預(yù)交所得稅的呢？ 

春暖花開 追問

2021-12-13 16:02

稅局有要求繳稅，增值稅，  老師預(yù)繳增值稅是在未開票發(fā)票填寫嗎？

鄒老師 解答

2021-12-13 16:04

你好，請看你的描述，到底是增值稅，還是所得稅呢？ 

春暖花開 追問

2021-12-13 16:41

增值稅，預(yù)繳增值稅  是不是在申報表附列資料一未開具發(fā)票那里填寫金額呢？

鄒老師 解答

2021-12-13 16:42

你好，預(yù)繳增值稅 ，在增值稅申報表的主表預(yù)繳稅額欄次填寫