陸 追問

2021-12-10 10:47

他是手工賬，都沒有做科目余額表，都是我自己對出來的

meizi老師 解答

2021-12-10 10:48

你好；   那你們  手工帳都不做T型賬這些來出科目余額表嗎  

陸 追問

2021-12-10 10:53

還有就是他們發(fā)工資有一個問題，收錢好多都是支付寶**，提現(xiàn)到出納個人卡里，再從個人卡轉(zhuǎn)到基本戶，這個做分錄怎么做呀

陸 追問

2021-12-10 10:54

沒有之前會計做的，我不懂這個

陸 追問

2021-12-10 10:56

他就做了電子憑證的明細(xì)和總帳，沒有做科目明細(xì)帳，賬本也沒登
我們看到的就是手工憑證和電子憑證及電子總帳

meizi老師 解答

2021-12-10 10:56

你好 ；             這個支。付寶是公司名下的嗎  

陸 追問

2021-12-10 11:04

是的 老師

meizi老師 解答

2021-12-10 11:06

   那你們就     借 其他貨幣資金  貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借其他應(yīng)收款-出納 貸其他貨幣資金 。      借 銀行存款貸其他應(yīng)收款-出納   

陸 追問

2021-12-10 11:10

不開票，應(yīng)該是沒有稅的吧

meizi老師 解答

2021-12-10 11:11

  不開票    要報無票收入的 。不是說不開票就沒有稅費產(chǎn)生的