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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-09 14:14

你好，給客戶提供運維服務(wù)，會取得相應(yīng)收入嗎？ 

含糊的鏡子 追問

2021-12-09 16:10

提供期間是有收入的

鄒老師 解答

2021-12-09 16:10

你好，那應(yīng)當(dāng)把相關(guān)服務(wù)人員工資計入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 

含糊的鏡子 追問

2021-12-09 16:26

現(xiàn)在就是這個運維服務(wù)馬上到期了，那技術(shù)人員的工資怎么處理？相當(dāng)于沒有收入了。

鄒老師 解答

2021-12-09 16:28

你好，沒有收入的時候，技術(shù)人員的工資計入費用核算 就是了 

含糊的鏡子 追問

2021-12-09 16:30

好的，請問老師年初匯算清繳的時候除了調(diào)整應(yīng)納稅所得額，還有哪些需要計提的呢？

鄒老師 解答

2021-12-09 16:32

你好，是匯算清繳導(dǎo)致補交了所得稅嗎？ 

含糊的鏡子 追問

2021-12-09 16:33

沒有，像殘保金這些是怎么弄呢？

鄒老師 解答

2021-12-09 16:34

你好，殘保金
計提，借：管理費用      ，    貸：其他應(yīng)付款—殘保金
繳納，借：其他應(yīng)付款—殘保金  ，  貸：銀行存款

含糊的鏡子 追問

2021-12-09 16:38

除了殘保金、企業(yè)所得稅還需要計提哪些呢？第一次做年底這種賬，麻煩老師了

鄒老師 解答

2021-12-09 16:40

你好
還有附加稅，工資，折舊等需要計提 

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你好，可以的，只有主營業(yè)務(wù)的時候，就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
嗯嗯，可以的，沒問題的哈
2022-12-13 15:18:42
你哈，學(xué)員，因為賣出去存貨價值要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2022-12-12 17:46:14
主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)常性活動所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時，或在月末，將已銷售商品、已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“主營業(yè)務(wù)成本”科目，按主營業(yè)務(wù)的種類進行明細核算，用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常活動而發(fā)生的實際成本，借記該科目，貸記“庫存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。期末，將主營業(yè)務(wù)成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，借記“本年利潤”，貸記該科目，結(jié)轉(zhuǎn)后，“主營業(yè)務(wù)成本”科目無余額。
2022-04-14 23:11:23
你好，按說的話，你要先寄到勞務(wù)成本，然后再從勞務(wù)成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2022-04-13 16:30:19
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