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東老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-09 11:21

借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）  借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

王胖胖 追問

2021-12-09 11:27

老師，第二個(gè)分錄是沖減管理費(fèi)用嗎？不需要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）   貸:營業(yè)外收入-減免稅費(fèi)嗎

東老師 解答

2021-12-09 11:28

第二個(gè)就直接沖減管理費(fèi)用就可以。

王胖胖 追問

2021-12-09 11:32

我本來就是小微不需要繳納增值稅，那我在申報(bào)的時(shí)候還需要填寫減免稅申報(bào)表嗎 ，還是以后需要繳納增值稅的時(shí)候再填寫在附表留著抵扣？

東老師 解答

2021-12-09 11:33

你沒有增值稅肯定先不用抵減，等以后什么時(shí)候需要納稅的時(shí)候再抵減增值稅。

王胖胖 追問

2021-12-09 11:34

那意思我賬務(wù)處理，等到實(shí)際需要抵扣的時(shí)候在做第二個(gè)分錄嗎 ，現(xiàn)在不抵扣只要做第一個(gè)就行了？

東老師 解答

2021-12-09 11:34

我建議你還是全做了，到時(shí)候以后萬一要跨年了，處理還麻煩。

王胖胖 追問

2021-12-09 11:38

就意思賬先做，到時(shí)候?qū)嶋H抵扣了申報(bào)表再填寫，這樣操作是可行的？

東老師 解答

2021-12-09 11:38

對沒問題，這個(gè)肯定是可以的。

王胖胖 追問

2021-12-09 11:40

好滴，謝謝老師解答！

東老師 解答

2021-12-09 11:40

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，謝謝你啦。

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　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-05-18 09:54:27
小規(guī)模納稅人首次購買稅控盤，怎么做分錄借：管理費(fèi)用820 貸：庫存現(xiàn)金820 這樣對嗎
2015-10-10 09:51:27
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2018-12-26 09:23:45
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款 抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-10-11 09:50:24
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