眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 09:33

入賬日期是6月30號

bamboo老師 解答

2021-12-09 09:33

那應(yīng)該是次月計提折舊的

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:04

那結(jié)轉(zhuǎn)的時候顯示要我計提就不管它了，直接跳過可以的把，到7月在開始計提

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:06

您看可以保存成功么 忽略提示的話

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:14

可以保存成功的
6月的固定資產(chǎn)，7月計提，但是在7月也會入一筆固定資產(chǎn)，7月計提6月的固定資產(chǎn)戶不會把7月剛?cè)氲墓潭ㄙY產(chǎn)也一并計提進(jìn)去了

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:20

不會的 入賬日期填7月份

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:27

公司裝修，購買瓷磚不需要入固定資產(chǎn)吧
我的分錄是
借   預(yù)付賬款--XX公司     貸    銀行存款

次月分?jǐn)偅ü卜謹(jǐn)?年）   
 借     管理費用--裝修費      貸    預(yù)付賬款--
XX公司

這樣的分錄對嗎？不入固定資產(chǎn)對嗎？

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:27

計入長期待攤費用科目 裝修結(jié)束后攤銷

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:41

長期待攤銷沒有這個科目，不可以用預(yù)付款代替？

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:41

公司購買了密碼門鎖，直接入辦公費可以嗎？金額1299元

bamboo老師 解答

2021-12-09 10:46

長期待攤銷沒有這個科目，可以用預(yù)付款代替

公司購買了密碼門鎖，直接入辦公費可以

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 10:54

瓷磚    借 預(yù)付賬款--XX公司 貸 銀行存款

次月分?jǐn)偅ü卜謹(jǐn)?年）
借 管理費用--裝修費 貸 預(yù)付賬款--
XX公司
分?jǐn)偼炅撕笃谶€要做什么分錄嗎？

bamboo老師 解答

2021-12-09 11:02

裝修結(jié)束次月攤銷
分錄這樣寫可以的

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 12:13

全部分?jǐn)偼炅诉€需要做什么分錄？

bamboo老師 解答

2021-12-09 12:18

全部分?jǐn)偼炅瞬恍枰鍪裁捶咒?nbsp;又沒有殘值之類的

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 13:19

公司添置家具，書桌和沙發(fā)（不是同一個地方購買的）
書桌6000元 ，沙發(fā)7千多    
公司賬戶分別支付了這兩筆款項

入賬時做的分錄    借   預(yù)付賬款    貸   銀行存款
對方不會開票過來，后期怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2021-12-09 13:21

借：固定資產(chǎn)
貸：預(yù)付賬款
借：管理費用
貸：累計折舊
沒有發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳納稅調(diào)整

眼中的一滴淚 追問

2021-12-09 14:41

可以直接入管理費用或者營業(yè)支出嗎，要不然沒有發(fā)票入固定資產(chǎn)，必須要計提折舊，兩三年都需要做納稅調(diào)整，太麻煩了

bamboo老師 解答

2021-12-09 14:42

那您計入管理費用-辦公費吧