2015.9.6 追問

2021-12-08 13:27

意思是其它應(yīng)收款押金300   收到時收了400

東老師 解答

2021-12-08 13:27

都計入到其他應(yīng)收款不就行嗎？

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:27

不退了的

東老師 解答

2021-12-08 13:27

你到時候直接退還給對方不就行嗎。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:30

不同一筆業(yè)務(wù)，一筆是應(yīng)收3萬，一筆是應(yīng)收300    其中應(yīng)收300的收了個400回來，那報表上應(yīng)收就剩29900了，變成了對不上了

東老師 解答

2021-12-08 13:31

那你多收到100就計入到其他應(yīng)付款里面。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:31

老板問怎么不是3萬的怎么變29900了我怎么解釋

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:32

借現(xiàn)金，貸其它應(yīng)付？

東老師 解答

2021-12-08 13:33

你其他應(yīng)收款正常G記300，然后多收了100計入到其他應(yīng)付款。

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:37

借其它應(yīng)付～押金100  貸其它應(yīng)收款～押金100

東老師 解答

2021-12-08 13:37

對，沒錯兒，你可以這么做

2015.9.6 追問

2021-12-08 13:38

問題是跨年了才發(fā)現(xiàn)報表上出現(xiàn)這個問題

東老師 解答

2021-12-08 13:38

跨年了也沒事兒，這個不是損益類科目，你調(diào)整一下不就行了。