高高的蜜粉 追問

2021-12-07 11:58

我試著填寫了，只是暫時保存了，我這個業(yè)務(wù)是建筑服務(wù)的，是外地的預(yù)交款在表三中體現(xiàn)分包扣除的數(shù)字

郭老師 解答

2021-12-07 12:01

如果你是簡易計稅的，可以的。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:01

但實際10月份是沒有分包款，只是這個項目的分包人還沒有開具發(fā)票給我，但以后會有的，是不是也可以放在那里不用管嗎？

郭老師 解答

2021-12-07 12:05

你好，那就不應(yīng)該填寫的，你有了發(fā)票之后再填寫。

郭老師 解答

2021-12-07 12:05

差距時間不長的話，你可以先做暫估。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:07

這個是當(dāng)時填的表三，里面用鉛筆寫的本期發(fā)生和本期應(yīng)扣除數(shù)那里應(yīng)該是沒有數(shù)字的。所以11月份申報時我可以在本期發(fā)生那里填寫這個負(fù)數(shù)吧？

郭老師 解答

2021-12-07 12:09

保存試一下能填寫嗎？因為我們這邊是填寫不了的。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:15

這筆業(yè)務(wù)是簡易征收的，那現(xiàn)在可以按負(fù)數(shù)來填是嗎？現(xiàn)在知道確實是不應(yīng)該填寫的，當(dāng)時是沒有理解表三的填寫規(guī)則

郭老師 解答

2021-12-07 12:16

對是的，可以這么做的。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:17

好的，非常感謝！

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:20

能否再問下老師，這筆簡易征收的業(yè)務(wù)當(dāng)時去當(dāng)?shù)囟悇?wù)辦預(yù)交款時，沒有拿到分包發(fā)票，所以當(dāng)時是直接按開票金額全額交的稅款，如果后期拿到分包發(fā)票，還能再抵減嗎？

郭老師 解答

2021-12-07 12:26

可以抵扣的，但是他抵扣的是你以后簡易計稅的。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:26

老師剛才在表三中填寫了負(fù)數(shù)，現(xiàn)在提交成功了，謝謝！

郭老師 解答

2021-12-07 12:26

當(dāng)時你就應(yīng)該催著對方要發(fā)票，你預(yù)交的時候去減去分包款。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:28

是的，我也催過對方，但他一直沒提供，因為掛靠的，業(yè)主又催他要我們開票，所以只能是現(xiàn)在這種情況了

郭老師 解答

2021-12-07 12:34

可以抵扣以后的簡易計稅的項目

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:36

可以抵扣以后的簡易計稅的項目？如果這個項目已經(jīng)結(jié)束了呢？

郭老師 解答

2021-12-07 12:36

可以的，可以抵扣的。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:40

哦，是嗎？這個怎么理解嗎？有關(guān)于這樣的課件可以聽嗎？

郭老師 解答

2021-12-07 12:44

收入減去成本這個余額按這個來交增值稅的。

郭老師 解答

2021-12-07 12:44

之前抵扣不完的，以后可以繼續(xù)抵扣。

高高的蜜粉 追問

2021-12-07 12:48

你的意思是在報表上做抵減是嗎？我的意思是說我在外地預(yù)交時，拿著項目名稱不一樣的發(fā)票和合同去辦理預(yù)交款時也可以直接抵減來交嗎？

郭老師 解答

2021-12-07 12:50

不可以
預(yù)交的時候不可以。