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老師，你好！之前有筆39.8的主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)并計稅，因為未達營業(yè)額，稅也結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入，現(xiàn)在退費，要怎么處理呢？5月剛收到時做的是 借：庫存現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款，確認(rèn)收入時 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。6月結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費到營業(yè)外收入。
米
于2021-12-07 10:22 發(fā)布 ??870次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-12-07 10:23
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精選問題
選項b生產(chǎn)產(chǎn)品，怎么會資本化？造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好，老師，公司付租金給房東，付租金的期限是25.9.15 問
可以那樣注明期限的，稅局只管收稅 答
今年補小規(guī)模上年季度末增值稅，附加稅，滯納金怎么 問
查補增值稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎 問
說明資金流容易斷 答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？ 稽查以 問
您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的 答
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2021-12-07 10:24
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2021-12-07 10:29
米 追問
2021-12-07 10:32
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