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增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)如果修改認(rèn)證稅額？

庾老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-06 17:54

你好，只要你沒有申報(bào)增值稅可以的抵扣確認(rèn)頁面，有一個(gè)撤銷統(tǒng)計(jì)。然后修改

林霧追問

2021-12-06 17:56

我是需要修改一張發(fā)票上，有效稅額。供應(yīng)商開了10050票給我們，我們只付了1萬。進(jìn)項(xiàng)我只能抵扣1萬的進(jìn)項(xiàng)。

庾老師解答

2021-12-06 17:57

這樣的不行修改，您可以算出一萬對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，然后把多余的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。不需要修改認(rèn)證稅額。
不過一般企業(yè)的會(huì)計(jì)全部抵扣，金額不大，沒什么影響

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老師您好我們是一個(gè)國企，自己弄了個(gè)食堂，還有一個(gè) 問

你好，是的，是需要做收入了。答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本，怎么在科目余額消問

關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎？答
老師，您好，請(qǐng)問最新的快遞費(fèi)（收派服務(wù)費(fèi)）開票的賦碼問

現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼，如果改了是沒法開的， 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同，包含需安裝的設(shè)備（設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝問

您好，可以的，這個(gè)按明細(xì)來開就可以答
勞務(wù)派遣公司，招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人問

你好，可以的?？梢蚤_差額。答

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