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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-05 20:20

你好，是整個發(fā)票不能用嗎？

undefined 追問

2021-12-05 20:25

發(fā)票異常

郭老師 解答

2021-12-05 20:27

借應(yīng)付帳款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費查補稅款
借查補稅款
貸銀行存款

undefined 追問

2021-12-05 20:35

是的 轉(zhuǎn)出稅費跟企業(yè)所得稅

undefined 追問

2021-12-05 20:35

企業(yè)所得稅這一塊的賬務(wù)呢

郭老師 解答

2021-12-05 20:39

補了所得稅的嗎
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得借應(yīng)交稅費貸銀行存款

undefined 追問

2021-12-05 21:05

還沒補 稅局要求直接在2018年度企業(yè)所得稅進行更正

undefined 追問

2021-12-05 21:06

還沒補，稅局要求直接在2018年度的企業(yè)所得稅報表進行更正

郭老師 解答

2021-12-05 21:07

那你更正申報之后盈利做這個

undefined 追問

2021-12-05 21:08

那怎么更正，是直接在成本那里減去異常發(fā)票的不含稅金額嗎？

郭老師 解答

2021-12-05 21:17

你好
對的
是這么做的

undefined 追問

2021-12-05 21:25

好的，謝謝郭老師

郭老師 解答

2021-12-05 21:28

不用客氣
周末愉快

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相關(guān)問題討論
你好，這2個的計算方法應(yīng)該是一樣的，所以填的人數(shù)也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
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