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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-05 15:51

你好
1、認(rèn)證抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2、未抵扣完
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

慧琳 追問

2021-12-05 15:55

收到進(jìn)項(xiàng)票
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

認(rèn)證抵扣（不夠抵扣的）
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

認(rèn)證抵扣（抵扣完還剩進(jìn)項(xiàng)稅的）
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

這樣對(duì)嗎 如果不對(duì)請(qǐng)指正 謝謝

慧琳 追問

2021-12-05 15:56

收到進(jìn)項(xiàng)票
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

認(rèn)證抵扣（不夠抵扣的）
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
然后
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

認(rèn)證抵扣（抵扣完還剩進(jìn)項(xiàng)稅的）
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

這樣對(duì)嗎 如果不對(duì)請(qǐng)指正 謝謝

佟老師 解答

2021-12-05 16:01

認(rèn)證抵扣（抵扣完還剩進(jìn)項(xiàng)稅的）
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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你好，你可以合理安排認(rèn)證，不是有多少就要認(rèn)證多少的
2016-10-27 15:42:33
借原材料 貸銀行存款 需要抵扣借進(jìn)項(xiàng) 貸原材料
2021-02-21 14:26:05
進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1-增值稅稅負(fù)率/17% 這樣就可以計(jì)算可以開具多少發(fā)票了
2016-12-19 13:09:04
你好同學(xué)，如果銷售和購入貨物都是同樣的稅率，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可能會(huì)存在被預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)。
2019-11-06 09:10:01
是銷售方不給你開，還是延遲開
2019-11-28 21:45:13
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