国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-04 10:31

不含個(gè)人的
個(gè)人的在工資計(jì)提

糖果 追問

2021-12-04 10:34

計(jì)提工資是:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用   貸:應(yīng)付職工薪酬     沒有社保?。渴遣皇沁€得再做一份  計(jì)提關(guān)于個(gè)人社保部分的分錄?

郭老師 解答

2021-12-04 10:37

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

糖果 追問

2021-12-04 10:40

老師,請(qǐng)問 計(jì)提  社保時(shí)需要分類明細(xì)嗎?如 養(yǎng)老/醫(yī)療/生育/工傷/失業(yè),還是說只要一個(gè) 社保(公司部分)總數(shù)?

郭老師 解答

2021-12-04 10:42

你好
自己選擇
我們簡單做
就做社保

糖果 追問

2021-12-04 10:51

那公積還分 銷售部門 和管理部門嗎?

郭老師 解答

2021-12-04 10:51

是的
需要分部門
和工資一樣

糖果 追問

2021-12-04 12:31

計(jì)提11月份(當(dāng)月)
借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資(10月份)
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的10月份社保)
銀行存款
繳納社保(11月份單據(jù)顯示屬于11月份社保)
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的 11月份社保)
貸銀行存款
老師,支付工資中的社保是10月份的社保,而11月份銀行單據(jù)支付的是11月當(dāng)月的社保,其他應(yīng)付款借貸差額如何處理?

糖果 追問

2021-12-04 12:32

計(jì)提11月份(當(dāng)月) 
借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)

 發(fā)工資(10月份)
 借應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的10月份社保) 
銀行存款

 繳納社保(11月份單據(jù)顯示屬于11月份社保)
 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 
其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的 11月份社保) 
貸銀行存款 
老師,支付工資中的社保是10月份的社保,而11月份銀行單據(jù)支付的是11月當(dāng)月的社保,其他應(yīng)付款借貸差額如何處理?

郭老師 解答

2021-12-04 12:48

其他應(yīng)收款
你們先繳納社保
后扣除

糖果 追問

2021-12-04 13:08

也就是說,等到12月份 支付11月份工資的時(shí)候  再把其他應(yīng)收款沖掉?
12月支付11月份工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款(11月份銀行扣款時(shí)個(gè)人部分)
       其他應(yīng)付款(11月份發(fā)放工資中應(yīng)承擔(dān)的個(gè)人部分)
       銀行存款

郭老師 解答

2021-12-04 13:09

你好
對(duì)的
是這么做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-24 13:33:23
不含個(gè)人的 個(gè)人的在工資計(jì)提
2021-12-04 10:31:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...