Mica 追問

2021-12-04 09:24

公司不讓做當(dāng)年的費(fèi)用

郭老師 解答

2021-12-04 09:27

按年繳納的不是
次年直接做費(fèi)用就可以

Mica 追問

2021-12-04 09:28

就2021年交的是2020年度的殘保金，如果不直接做費(fèi)用，直接交的時(shí)候沖減未分配利潤呢？因?yàn)椴凰?021年度的費(fèi)用呀

郭老師 解答

2021-12-04 09:29

你好
跨年的這些申報(bào)的可以直接做費(fèi)用
你這個(gè)金額也不大

郭老師 解答

2021-12-04 09:30

你要想做利潤分配可以做的
也不是說不對(duì)
你這樣報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)

Mica 追問

2021-12-04 09:32

報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)？會(huì)有什么影響么？

郭老師 解答

2021-12-04 09:35

未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤

Mica 追問

2021-12-04 09:39

可是那先通過以前年度調(diào)整損益科目再轉(zhuǎn)未分配利潤科目，也會(huì)出現(xiàn)你說的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)

郭老師 解答

2021-12-04 09:40

一樣的
勾稽關(guān)系還是一樣

Mica 追問

2021-12-04 10:18

也會(huì)出現(xiàn)你說的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初小于利潤表凈利潤，且差額就是通過以前年度調(diào)整損益科目那個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2021-12-04 10:21

是的
是這么理解的