向飛行公司購(gòu)入A材料30000千克，10元每千克，價(jià)值300000元，收到增值稅專用發(fā)票一張，增值稅稅率為13％，材料驗(yàn)收入庫(kù)，貸款暫欠。運(yùn)輸費(fèi)5500元，取得增值稅專用發(fā)票一張，稅率9％，用現(xiàn)金支付。

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-04 08:33

您好
借原材料 300000+5500=305500
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300000*0.13+5500*0.09=39495
貸應(yīng)付賬款3000000*1.13=3390000
貸庫(kù)存現(xiàn)金5500*1.09=5995

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