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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-03 16:09

你好，按利潤表計(jì)提，你是按哪個(gè)數(shù)計(jì)提的？發(fā)截圖看看

張瑩 追問

2021-12-03 16:14

是按利潤總額4708713.43*15%計(jì)提的，我公司所得稅率是15%

張瑩 追問

2021-12-03 16:14

我發(fā)的報(bào)表您能看見嗎？

QQ老師 解答

2021-12-03 16:36

你好，你們是高新企業(yè)嗎？沒有看到報(bào)表

張瑩 追問

2021-12-03 16:39

是高新技術(shù)企業(yè)

QQ老師 解答

2021-12-03 16:39

你好！看一下利潤表。數(shù)據(jù)

張瑩 追問

2021-12-03 16:40

凈利潤和期末未分配相差781834.81元

QQ老師 解答

2021-12-03 16:41

你好，你是按利潤總額計(jì)提的吧？利潤總額乘以15%

張瑩 追問

2021-12-03 16:42

所得稅70多萬沒交過，我的理解是負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)增加了，未分配利潤減少了對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2021-12-03 16:42

您好，是的，計(jì)提所得稅后也要減少未分配利潤。

張瑩 追問

2021-12-03 16:42

對(duì)的，按15%計(jì)提的

QQ老師 解答

2021-12-03 16:43

你好，還需要做一個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄，你做了嗎？

張瑩 追問

2021-12-03 16:45

老師781834.81元減去所得稅706307.01的差額75527.8元我找不到原因

QQ老師 解答

2021-12-03 16:46

你好，麻煩把科目余額表發(fā)我一下看看。

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對(duì)的，是的，只要做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤分配都會(huì)不一致。
2023-03-13 14:34:14
你好，不需要反結(jié)賬，直接做補(bǔ)計(jì)提，然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
是的。你很棒，就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
你好，單位 萬元 1.140-110-13-1.2-6.9-0.2=8.7
2020-04-11 13:01:55
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