bamboo老師 解答

2021-12-03 15:21

支付9月份工資時里面社保部分都是10月份當月的？
您提前扣社保么？

糖果 追問

2021-12-03 15:23

比如11月份 10號 銀行扣了社保（就是當月11月份的），等到月底拿到單據(jù)，我該如何記賬

糖果 追問

2021-12-03 15:25

請問，社保也需要計提嗎？還是說只計提工資

bamboo老師 解答

2021-12-03 15:26

借 應付職工薪酬社保費
借 其他應收款-個人社保費
貸 銀行存款

糖果 追問

2021-12-03 15:31

是不是11月份，我得做  ：
 1.計提工資                        2.發(fā)放10月份工資                          3.支付社保
借：管理費用                      借：應付職工薪酬社保費              借： 應付職工薪酬社保費
      銷售費用                        貸：銀行                                     借 ：其他應收款-個人社保費
貸：應付職工薪酬社保費                                                         貸 ： 銀行存款

bamboo老師 解答

2021-12-03 15:32

計提當月工資 計提當月社保 發(fā)放上月工資 繳納上月或者當月社保

糖果 追問

2021-12-03 15:33

是不是11月份，我得做 ： 1.計提工資   借：管理費用  /銷售費用   貸：應付職工薪酬社保費 

2.發(fā)放10月份工資   借：管理費用 /銷售費用   貸：應付職工薪酬社保費 
3.支付社保     借 ：其他應收款-個人社保費  借：應付職工薪酬社保費 貸 ： 銀行存款

bamboo老師 解答

2021-12-03 15:35

11月份，得做 ： 
1.計提工資
 借：管理費用 /銷售費用 
貸：應付職工薪酬-工資

bamboo老師 解答

2021-12-03 15:36

發(fā)放工資
借 應付職工薪酬-工資
貸 其他應收款-個人社保費
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2021-12-03 15:36

支付社保費
借 應付職工薪酬-社保費
借 其他應收款-個人社保費
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2021-12-03 15:37

計提社保費
借：管理費用 /銷售費用
貸：應付職工薪酬-社保費

糖果 追問

2021-12-03 15:37

感謝老師！回答速度好快哦。謝謝。

bamboo老師 解答

2021-12-03 15:39

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問