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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

東老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-03 15:11

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅     貸銀行存款

小凡 追問(wèn)

2021-12-03 15:12

年底要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？

東老師 解答

2021-12-03 15:12

是的，這個(gè)是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

小凡 追問(wèn)

2021-12-03 15:15

是每月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？

東老師 解答

2021-12-03 15:17

對(duì)，這個(gè)是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的。

小凡 追問(wèn)

2021-12-03 15:19

可是我上次聽(tīng)會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師講課說(shuō)所得稅不記入稅前費(fèi)用。

東老師 解答

2021-12-03 15:20

對(duì)啊，這個(gè)和轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)沒(méi)關(guān)系啊

小凡 追問(wèn)

2021-12-03 15:22

意思要在年終匯算把這個(gè)所得稅提出來(lái)嗎？

東老師 解答

2021-12-03 15:22

不用，因?yàn)樗枚愘M(fèi)用根據(jù)沒(méi)算計(jì)算所得稅的費(fèi)用里面

小凡 追問(wèn)

2021-12-03 15:24

轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤(rùn)不是進(jìn)了稅前扣除嗎？

東老師 解答

2021-12-03 15:25

不是，這個(gè)和稅前扣除兩回事

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借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計(jì)提時(shí) 借；所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 扣繳時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-11-10 08:34:45
你好，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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