小魚兒 追問

2021-12-03 15:06

我金蝶系統(tǒng)里進項稅做了這筆，因為貨物確實收到了，只是船期是在12月份

郭老師 解答

2021-12-03 15:07

不要做到進項里面，你11月份沒有勾選，你是商貿出口還是生產？

小魚兒 追問

2021-12-03 15:13

商貿出口，我收到貨了，入庫的時候不是要做進項嗎？我就做進去了

郭老師 解答

2021-12-03 15:16

借庫存商品應交稅費，待認證貸，銀行存款，根據(jù)你認證的發(fā)票來做賬。

小魚兒 追問

2021-12-03 15:44

這筆進項稅，11月份我掛在應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額  這個科目里，12月出口完，到時候退稅勾選完，我要在金蝶系統(tǒng)里做一筆如下的分錄嗎？借：應交增值稅-進項稅，貸：應交增值稅-待抵扣進項稅

郭老師 解答

2021-12-03 15:46

你好是的，是這么做的。