為幸福努力 追問

2021-12-03 13:55

除了附表一  還有別的表格需要填嗎

郭老師 解答

2021-12-03 13:59

你好，沒有其他的表格填寫。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:01

老師你說的把開的出口0稅率發(fā)票，填這個箭頭這里嗎。 最后怎么申報

郭老師 解答

2021-12-03 14:02

談企業(yè)的嗎？生產(chǎn)企業(yè)的話是這么做的。

郭老師 解答

2021-12-03 14:02

是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？生產(chǎn)企業(yè)是這么做的。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:04

是生產(chǎn)，稅控盤專用發(fā)票統(tǒng)計表里，0稅率的金額不顯示這個表里嗎。另外還有出口申報怎么報

郭老師 解答

2021-12-03 14:05

顯示在這里的，在這里填寫沒有問題的，可以的，就應(yīng)該在這里面填寫的出口申報的時候，這個銷售額不要申報進(jìn)去。下月開負(fù)數(shù)發(fā)票。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:08

稅控盤專用發(fā)票統(tǒng)計表里，0稅率的金額不顯示。 不是有出門的出口退稅申報嗎‘   另外怎么還開負(fù)數(shù)             不明白’

郭老師 解答

2021-12-03 14:09

你好，你是不是沒有統(tǒng)計，普通發(fā)票有一種專票，有一種普通發(fā)票。

郭老師 解答

2021-12-03 14:09

截圖看一下你這個統(tǒng)計表里面在哪里嗎。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:10

嗯這個問題我知道了。出口的，不是有專門出口退稅申報嗎‘   另外怎么還開負(fù)數(shù)呢

郭老師 解答

2021-12-03 14:12

開負(fù)數(shù)的那一句你忽略就可以的，我以為是其他的學(xué)員問的，他說他開錯了。
申報了增值稅還有一個出口退稅申報。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:15

剛才截圖是免抵退稅那里。 我是在免稅那里填，還是免抵退稅那里填

郭老師 解答

2021-12-03 14:16

生產(chǎn)企業(yè)的，填寫到你截圖的那里就可以的。

郭老師 解答

2021-12-03 14:16

是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？生產(chǎn)企業(yè)是這么做的。已讀
2021-12-03 14:02

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:17

免抵退稅嗎。  不是免稅那里

郭老師 解答

2021-12-03 14:17

對的是的，生產(chǎn)企業(yè)是這么做的，是在年底退稅里面填寫的。

郭老師 解答

2021-12-03 14:18

免第退稅里面填寫的生產(chǎn)企業(yè)是在這里面填寫的，沒有錯誤。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:24

老師這里是什么意思。 研發(fā)增值稅加計抵減 還有最大值嗎，超過最大值， 我抵扣完了， 一月份在計提？

郭老師 解答

2021-12-03 14:26

發(fā)生額應(yīng)該填寫你當(dāng)月的進(jìn)項。

郭老師 解答

2021-12-03 14:27

當(dāng)月的進(jìn)項乘以抵扣率。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:29

15211.9就是我11月份的進(jìn)項稅額啊   1549.9是從哪里來的

郭老師 解答

2021-12-03 14:31

你的附表二截圖看一下。

為幸福努力 追問

2021-12-03 14:31

增值稅減免稅 這里出口額 我要不要填寫

郭老師 解答

2021-12-03 14:33

減免明細(xì)表最后一行需要填寫。