我們你們 追問

2021-12-02 08:36

我可以年底一起轉吧？

鄒老師 解答

2021-12-02 08:36

你好，從  本年利潤  轉到 利潤分配—未分配利潤，可以每個月結轉，也可以年底一次性結轉

我們你們 追問

2021-12-02 08:40

好的老師，那平時有銷售收入，借方:營業(yè)稅金附加，貸:應交城建，教育費附加，地方教育費附加。借:應交稅費 轉出未交增值稅貸:應交稅費 未交增值稅吧？

鄒老師 解答

2021-12-02 08:42

你好，計提附加稅，結轉未交增值稅是這樣處理 

我們你們 追問

2021-12-02 08:43

這兩個分錄處理完了，是不是就可以結轉損益了?

鄒老師 解答

2021-12-02 08:43

你好，是的，是這樣的

我們你們 追問

2021-12-02 08:45

老師，你直接和我說說有收入的情況下月末怎么做憑證吧

鄒老師 解答

2021-12-02 08:46

你好，結轉成本，計提稅金，計提折舊，計提工資等，然后結轉損益，過賬，結賬。

我們你們 追問

2021-12-02 08:50

謝謝老師

鄒老師 解答

2021-12-02 08:50

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。