郭子 追問

2021-12-01 21:51

工資一直在應(yīng)付職工薪酬里掛著

郭子 追問

2021-12-01 21:52

只有計提沒有發(fā)放

郭子 追問

2021-12-01 21:58

工資發(fā)放是對方發(fā)

佟老師 解答

2021-12-01 22:28

那你們不應(yīng)該做計提和發(fā)放，應(yīng)該是對方做

郭子 追問

2021-12-02 08:01

但個稅是我們申報，開發(fā)票也包含對方發(fā)放的工資，只是對方會扣掉工資后把余款轉(zhuǎn)給我，不計提利潤不是虛高

佟老師 解答

2021-12-02 08:26

你計提工資分錄怎么寫的

郭子 追問

2021-12-02 09:01

借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

佟老師 解答

2021-12-02 09:08

這個做你們自己工資核算不對，本身個稅也應(yīng)該他們申報

郭子 追問

2021-12-02 09:43

總包為了規(guī)避分包方將工程款挪作他用拖欠農(nóng)民工工資的風(fēng)險，的確會選擇由總包方通過農(nóng)民工工資專戶代發(fā)分包方工資，總包需要發(fā)多少工資，我們就開多少錢的發(fā)票，所以我們的計提工資就一直沒有做發(fā)放

佟老師 解答

2021-12-02 09:51

那等于這些就是沖你妹工程款了？

郭子 追問

2021-12-02 10:46

會沖減工程款，所以計提了工資，但不知道接下來要怎么處理

佟老師 解答

2021-12-02 11:08

借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款