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美橙老師

職稱： 中級會計師

2021-11-30 14:55

借：固定資產
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：銀行存款等

xijunkokhjhk 追問

2021-11-30 14:59

這種情況，要固定資產提折舊嗎？這個用于集體員工福利，進項稅額不能抵扣吧？要做進項稅額轉出嗎？

美橙老師 解答

2021-11-30 15:10

專用于集體福利的不能抵扣，兼用于生產和福利的可以抵扣，不能抵扣的做進項轉出
借：固定資產
貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）

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有留底可以不結轉，要結轉也可以 借，應交稅費未交增值稅 貸，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 下次時候就可以繼續(xù)抵扣貸方應交稅費未交增值稅
2024-01-04 10:58:03
您好 請問勞務是簡易計稅嗎
2022-10-11 15:59:03
你好，建筑業(yè)一般納稅人，簡易計稅項目，能開3%的專票，簡易計稅項目的不可以抵扣
2022-04-05 21:49:57
你好 選擇差額征收的 對應的進項不可以抵扣！?
2021-08-04 15:47:16
《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》 　　第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 　　不得抵扣的進項稅額＝當期無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額）÷當期全部銷售額
2021-07-14 17:32:37
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