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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-29 10:57

你好，你們是一般納稅人的嗎？

心旅途 追問(wèn)

2021-11-29 11:14

是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2021-11-29 11:16

小規(guī)模的增值稅不需要計(jì)提的。

郭老師 解答

2021-11-29 11:16

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
你繳納的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款不是嗎？

心旅途 追問(wèn)

2021-11-29 11:25

借銀行存款110貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入108.92應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1.08， 繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1.09貸銀行存款1.09，那么差0.01怎么處理？

郭老師 解答

2021-11-29 11:27

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
增值稅計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好，增值稅不需要計(jì)提 只需要結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的，直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
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