威武的芝麻 追問

2021-11-26 17:02

一開始，那筆押金就沒有從公戶出去的，貸其他應(yīng)收款，就會一直掛賬的哦，可以嗎。而且用押金抵貨款，供應(yīng)商也是沒有發(fā)票開給我司的，能入庫存商品嗎

玲老師 解答

2021-11-26 17:07

。先把。付款那筆分錄補記上。
借其他應(yīng)收款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金。

威武的芝麻 追問

2021-11-26 17:14

就是在一開始，我付押金時，沒有從公戶付出去，是在個人賬戶付出去的，是沒有入賬的。如果現(xiàn)在補記付押金這筆分錄，我賬上又沒有那么多現(xiàn)金，補不了這筆分錄

玲老師 解答

2021-11-26 17:19

原來是怎樣付的，現(xiàn)在就轉(zhuǎn)對應(yīng)的分錄。

玲老師 解答

2021-11-26 17:19

個人付了就用其他應(yīng)付款。

威武的芝麻 追問

2021-11-26 17:29

先補入付押金這筆分錄，借其他應(yīng)收款-押金，貸其他應(yīng)付款-法人。再入購進商品，借庫存商品，貸其他應(yīng)收款，同時要求供應(yīng)商開回發(fā)票來，是這樣處理嗎

玲老師 解答

2021-11-26 17:40

對 這樣處理是正確的