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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-26 11:45

你好
借：工程施工—合同成本，貸：應(yīng)付賬款等科目
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-11-26 11:50

那現(xiàn)在把增值稅的收入確認(rèn)了，那我后面再開票，不是又要交一次增值稅嗎

鄒老師 解答

2021-11-26 11:51

你好，后面再開具發(fā)票，需要把無票收入紅沖，然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄
后面不需要再次納稅的 

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-11-26 11:57

那我現(xiàn)在沒開票，增值稅填哪一欄

鄒老師 解答

2021-11-26 11:58

你好，現(xiàn)在沒開票，增值稅填未開票收入欄次 

學(xué)堂用戶Y 追問

2021-11-26 12:00

那等我開票了，未開票收入填負(fù)數(shù)會(huì)有問題嗎

鄒老師 解答

2021-11-26 12:00

你好，沒問題，本來就是這樣操作的 

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相關(guān)問題討論
您好，一般情況下，給對(duì)方單位發(fā)詢證函，來查明情況。
2020-04-23 23:19:03
建議不要這么設(shè)置 他這個(gè)設(shè)置暫估是為了體現(xiàn)暫估了成本或者費(fèi)用 直接寫供貨商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好，那就要看看哪一個(gè)填寫的正確了呢，有一個(gè)是錯(cuò)的
2021-04-06 11:54:04
應(yīng)付賬款，這個(gè)屬于商場(chǎng)的應(yīng)付賬款，屬于采購(gòu)的貨款
2018-09-26 09:20:49
你好，是可以計(jì)入預(yù)付賬款貸方核算的
2017-12-05 11:11:15
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