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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-09 11:20

老師，就是我在16年年末我忘結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我又再結(jié)轉(zhuǎn)完損益后把這個憑證加上去了，是不是因為我在損益后做了這張憑證導(dǎo)致17年未交增值稅余額在借方，而且該科目明細(xì)賬上結(jié)轉(zhuǎn)上年余額是平的

娜*^_^* 追問

2017-02-09 12:34

這是我16年12月底做的

娜*^_^* 追問

2017-02-09 12:37

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方：應(yīng)交稅金-未交增值稅  17年交完稅以后又做的沖減 ，但是余額在借方了，

娜*^_^* 追問

2017-02-09 12:45

17年顯示結(jié)轉(zhuǎn)上年余額是平的

吳月柳 解答

2017-02-09 10:48

你好，增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的，你是指忘結(jié)轉(zhuǎn)到未交明細(xì)科目嗎？

吳月柳 解答

2017-02-09 12:14

不會，結(jié)轉(zhuǎn)損益不影響。你你分錄怎么做的？

吳月柳 解答

2017-02-09 13:09

你用的什么軟件？其他科目的余額對不對？你看下16年12月的科目余額是不是平的

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這個要通過預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費(fèi) 你要做? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ； 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29
未交增值稅這個科目可以有余額的，貸方就是應(yīng)交未交的。
2023-11-24 14:48:35
你好，這個預(yù)繳增值稅是不用結(jié)平的
2023-11-24 09:18:29
加入當(dāng)月應(yīng)交100，交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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