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老師，本年累計(jì)利潤總額3000.減:所得稅100.所得稅申報(bào)表利潤總額是應(yīng)該填3000對嗎？前任會計(jì)填的2900是不是需要更改
維生素E
于2021-11-25 18:19 發(fā)布 ??579次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2021-11-25 18:20
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老師你好，小規(guī)模利潤表季報(bào)總額季報(bào)盈利，本年累計(jì)利潤總額虧損，企業(yè)所得稅申報(bào)表填的都是本年累計(jì)金額，這個申報(bào)怎么填，根據(jù)利潤表利潤總額，還要計(jì)提所得稅嗎
答： 按利潤總額申報(bào) 不交
利潤表中的所得稅本年累計(jì)金額＝所得稅申報(bào)表中的實(shí)際已繳納所得稅的金額（本年累計(jì)）？
答： 你好，不一定相等，利潤表中的包含計(jì)提的所得稅可能大于申報(bào)表中實(shí)繳的金額。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我是小規(guī)模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額522.42，所得稅費(fèi)用累計(jì)13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報(bào)表時(shí)，利潤總額本年累計(jì)373.68，申報(bào)表利潤總額按本年累計(jì)計(jì)算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應(yīng)該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計(jì)數(shù)不一致了，怎么回事呢？該怎么調(diào)整
答： 您好，目前企業(yè)所得稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)交，多出部分按預(yù)交
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