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稅務(wù)師王老師

職稱： 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-25 17:49

你好，同學(xué)。這個(gè)是用于個(gè)人消費(fèi)的，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的

甄彥偉 追問

2021-11-25 17:53

請(qǐng)公司客戶吃飯也不行對(duì)吧

稅務(wù)師王老師 解答

2021-11-25 18:33

不可以的。餐飲服務(wù)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

甄彥偉 追問

2021-11-25 18:48

好的，但是可以作為成本票用對(duì)吧，

甄彥偉 追問

2021-11-25 18:48

如果已經(jīng)認(rèn)證了轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢

稅務(wù)師王老師 解答

2021-11-25 21:14

是的，可以在企業(yè)所得稅前扣除的

稅務(wù)師王老師 解答

2021-11-25 21:14

借：管理費(fèi)用等  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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相關(guān)問題討論
你好，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅沒有時(shí)間限制了
2020-08-27 10:33:33
你好 這個(gè)還要知道你的稅負(fù)率，比如說是5%，那么你的進(jìn)項(xiàng)就是68*0.95
2023-07-17 22:31:09
您好， 這種情況無法取得專票抵扣的
2023-06-26 11:55:31
你好 可以的 意思你是銷售出去 現(xiàn)在要抵扣 可以的。 但是你銷售出去沒成本發(fā)票 匯算要調(diào)的
2020-05-08 10:14:45
按照規(guī)定，既然已經(jīng)認(rèn)證，即應(yīng)申報(bào)抵扣，若抵扣不完，則可結(jié)轉(zhuǎn)下期。如果不申報(bào)抵扣，當(dāng)期雖可繳納稅款，但未抵部分將失去抵扣權(quán)利。
2018-03-30 09:03:11
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