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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-25 11:20

你好，是季度45萬以內(nèi)的免費嗎？如果是的話在第十欄填寫。

心翔 追問

2021-11-25 11:22

做圖書行業(yè)   政策是所有都免征增值稅

郭老師 解答

2021-11-25 11:23

在其他免稅銷售額里面填寫。

心翔 追問

2021-11-25 11:25

那我下季度要是開票的話   要怎么沖減呢

心翔 追問

2021-11-25 11:26

是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2021-11-25 11:27

無票收入100，開了發(fā)票也是1000申報就可以的，但是你得去稅務(wù)局申報。

心翔 追問

2021-11-25 11:30

比如我第三季度100無票收入報了   第四季度實際100收入    但是開票開了200    把第三季度的票開了  這樣的話怎么報

郭老師 解答

2021-11-25 11:32

申報100的金額，但是得去稅務(wù)局申報。

心翔 追問

2021-11-25 11:35

那我要是第四季度開的比100少    比如開了80   就不用去稅務(wù)局報了是嗎   那像這種開完票的免稅收入我也在其他免稅銷售額里邊填寫嗎

郭老師 解答

2021-11-25 11:38

那你的零申報就可以的。沒有開發(fā)票的無票收入，不用紅沖。

心翔 追問

2021-11-25 11:42

不是的   我的意思是   我的第四季度實際發(fā)生100   開票開了80    我要報100的收入   這種情況   我應(yīng)該填在那個欄   需要區(qū)分有票收入和無票收入嗎

郭老師 解答

2021-11-25 11:43

填寫100就可以的，不需要區(qū)分無票收入和有發(fā)票的收入。小規(guī)模沒有這一單獨的一欄。

心翔 追問

2021-11-25 11:45

都填在其他免稅銷售額就可以是吧

郭老師 解答

2021-11-25 11:46

是的，是這么理解，是這么做的。

心翔 追問

2021-11-25 11:46

好的  感謝老師

郭老師 解答

2021-11-25 11:49

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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