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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-25 09:58

你好，這個不是清理的，這個是你們買來購入的。

Lily 追問

2021-11-25 09:59

是的，車子被撞走了報廢，這是之前購入的分錄，10月要做清理

郭老師 解答

2021-11-25 10:00

你好，有報廢收入嗎？借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)。

郭老師 解答

2021-11-25 10:01

借銀行存款貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

Lily 追問

2021-11-25 10:05

沒有報廢收入，車子還在處理，這種情況怎么做賬，我進(jìn)項稅額10月已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2021-11-25 10:05

不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的可以正常抵扣。

郭老師 解答

2021-11-25 10:05

還在處理，你不用做，以后有報廢收入了，做上面的就可以了。

Lily 追問

2021-11-25 10:07

什么意思，就是說我10月不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的嗎？

郭老師 解答

2021-11-25 10:07

好，為什么要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出不需要做的。

Lily 追問

2021-11-25 10:09

可是車子都報廢了不能使用了

郭老師 解答

2021-11-25 10:10

那是保險公司是不是賠償給你們，你正常做銷項稅額不就可以啦？

Lily 追問

2021-11-25 10:12

那10月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，那怎么處理呢

郭老師 解答

2021-11-25 10:12

你好，你申報嗎？在附表二填寫嗎？

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相關(guān)問題討論
余額在借方還是貸方
2020-03-11 16:01:29
你好 借；固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借；營業(yè)外收支 貸；固定資產(chǎn)清理
2018-05-08 10:01:03
你好，你需要第一個做增增值稅的。 處置收入需要交增值稅，如果不考慮稅費(fèi)，最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借營業(yè)外支出200貸固定資產(chǎn)清理。
2020-05-11 11:15:38
是的，您說的完全正確
2021-12-08 20:21:01
你好，一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021-11-24 19:07:27
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