且行且珍惜^^ 追問

2021-11-23 15:28

是的  老師 
1月份的發(fā)票  已經(jīng)抵扣了    但是我們現(xiàn)在還沒核定專票票種

立紅老師 解答

2021-11-23 15:29

同學(xué)你好， 但是我們現(xiàn)在還沒核定專票票種——專票只有增值稅專票，沒有其他的，
如果已經(jīng)抵扣，需要開紅字信息表；

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-23 15:30

我沒核定專票票種    開不了紅字信息表吧？

立紅老師 解答

2021-11-23 15:33

同學(xué)你好，沒有核定 ，之前是怎么能抵扣呢；
如果沒有核定 ，可以先去核定 ；

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-23 15:36

我的稅務(wù)Ukey這里有紅字信息表  能不能填的？

立紅老師 解答

2021-11-23 15:37

同學(xué)你好，應(yīng)是可以填的；

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-23 15:46

開了紅字信息表的  這個增值稅申報的時候怎么填啊  填哪里呢？

立紅老師 解答

2021-11-23 15:47

同學(xué)你好，填附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出項；

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-23 15:50

填 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？   那我這個分錄怎么做呢？

立紅老師 解答

2021-11-23 15:59

同學(xué)你好，分錄是做進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)，申報填進(jìn)項轉(zhuǎn)出；

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-23 16:53

我之前做了  借 管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅   貸 銀行存款啊    現(xiàn)在分錄要怎么寫呢？

立紅老師 解答

2021-11-24 08:53

同學(xué)你好，
對方現(xiàn)在給您 方退款了么/

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-24 10:08

退款了   但是錢沒有轉(zhuǎn)在公賬上

立紅老師 解答

2021-11-24 10:13

同學(xué)你好，
借，管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項，負(fù)數(shù)
借，應(yīng)收賬款，正數(shù)；

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-24 10:44

老師你那個寫錯了吧   是貸  應(yīng)收賬款吧
借，管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)

貸，應(yīng)收賬款，正數(shù)；
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  正數(shù)  這樣可以嗎？

立紅老師 解答

2021-11-24 10:46

同學(xué)你好，上面的分錄是對的，這個分錄沒有貸方；是沖減進(jìn)項，不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出

且行且珍惜^^ 追問

2021-11-24 14:28

這個不是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？          那 申報增值稅的時候怎么填啊？

立紅老師 解答

2021-11-24 14:29

同學(xué)你好，賬上是沖減進(jìn)項稅額；申報是填附表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出項；