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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2021-11-22 22:47

待認證進項稅額就是已經(jīng)取得發(fā)票，沒認證的進項稅；待抵扣進項稅額，就是已經(jīng)認證的發(fā)票，還沒抵扣的進項。進項稅額是取得發(fā)票上的可抵扣的稅額

Hyacinth 追問

2021-11-22 23:11

老師，那我是認證過得稅額就可以轉(zhuǎn)到進項稅額了吧

Hyacinth 追問

2021-11-22 23:12

計算抵扣的進項稅務(wù)先放到待抵扣進項稅額，然后月底轉(zhuǎn)到進項稅額

家權(quán)老師 解答

2021-11-22 23:17

你確定要認證的發(fā)票，直接計應(yīng)交稅費-增值稅-進項，不要搞那么復(fù)雜，直是不打算認證的才做待認證進項

Hyacinth 追問

2021-11-22 23:22

好的，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2021-11-22 23:24

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦

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相關(guān)問題討論
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
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